INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10
Objetivos:
Describir el programa
y las líneas de acción necesarias para lograr sus objetivos.
Procedimiento:
Se cumplimentará una ficha, con el número
de páginas que fuesen necesarias, por cada programa. En la cabecera
de la ficha figurará el código del programa y su denominación.
En el cuerpo de la ficha se cumplimentarán, al menos, los siguientes apartados:
1. Descripción.
Se describirán de forma clara el programa, los medios a utilizar, los objetivos intermedios y los objetivos finales.
2.
Órganos encargados de su ejecución.
Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gestión encargados de la gestión
del programa.
3. Actividades.
Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyan al logro de los objetivos previstos en el programa.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P11
FINALIDAD.
Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo o
actividad del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida
y expresando además su nivel de prioridad.
PROCEDIMIENTO
Se cumplimentará una ficha por cada objetivo o actividad.
En cada una de ellas figurarán el código del programa según las estructuras
presupuestarias vigentes para el año 2025, así como la denominación del objetivo, su cuantificación y la población
protegida en miles
de personas.
1.- Objetivo / Actividad
Recogerá la denominación del objetivo o actividad, con una
breve descripción y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible,
para el periodo que se indica.
El objetivo se codificará según un orden de prelación
secuencial (A;B;C;....). El código que le corresponda deberá manifestar el
criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo
en relación con todos los objetivos del programa.
En todo caso, para el ejercicio 2025, en el programa 2121
(Atención primaria de salud) se especificarán como objetivos el grado de
cobertura y la creación de E.A.P. por
Comunidades Autónomas, detallando de manera expresa como indicadores de dichos
objetivos: la población censal, el porcentaje de cobertura y el porcentaje de aplicación de la tarjeta
individual sanitaria sobre población censal,
respecto al primer
objetivo, y el número de E.A.P. en funcionamiento y de nueva creación, en relación con el segundo
objetivo.
2.- Indicadores
Los Indicadores de Resultados recogerán
aquellas magnitudes físicas o
financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2023 y 2024 en relación con la previsión
inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el año 2025.
Los Indicadores de Medios recogerán
los medios personales, materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año
2023, los presupuestados y previstos
utilizar durante 2024 y una previsión para el año 2025.
A cada indicador
irá asociada una clave correlativa de dos dígitos,
comenzando cada uno de los dos grupos
por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P20
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa
en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa
y su denominación.
Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará
a cada una de las columnas que se expresan,
los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:
1º. Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicarán los asignados en la estructura económica establecida para 2025. 2º. La columna
(1) se refiere al Presupuesto de 2024, de acuerdo
con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.
3º. La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 2025 que, sin suponer variación en relación con el importe total del Presupuesto de 2024, correspondan a dotaciones para las que se proponga
distinta imputación económica
o cambio entre programas dentro
del mismo Centro
de Gestión.
La suma algebraica de dichas reclasificaciones deberá ser igual
a "0" para cada Centro de Gestión.
4º. La columna
(3) está destinada
a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2024, que deben tener
repercusión en el Presupuesto de 2025. 5º. La columna
(4) es el resultado
de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).
6º. La columna
(6) expresará aquellas
variaciones (incrementos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto Base, el Centro
de Gestión propone
para obtener su Propuesta de Presupuesto 2025.
7º. La columna
(5) indicará el importe propuesto por el Centro
de Gestión para el ejercicio
2025.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P21
1. Cada
Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen
necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a
las diferentes reclasificaciones y consolidaciones que se hayan introducido en
la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.
2. En la cabecera de la ficha
figurará el código
y nombre del Centro de Gestión y el código
de programa y su denominación.
3. Las
explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones que figurarán en la
ficha P20 se realizarán para todos los Capítulos económicos, con el siguiente
nivel de desagregación:
-
En el Capítulo I: Concepto
131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto. El resto del capítulo no requerirá explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones
efectuados.
-
En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo
25, a nivel de subconcepto.
-
Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos
486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P22
1. Cada
Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen
necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a
las diferentes variaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el
nivel de desagregación que se indica posteriormente
2. En la cabecera de la ficha
figurará el código
y nombre del Centro de Gestión y el código
de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha P20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente
nivel de desagregación:
-
En el Capítulo I: Concepto
131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capítulo no requerirá explicaciones.
-
En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo
25, a nivel de subconcepto.
-
Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos
486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P30
1. Se cumplimentará una ficha por cada Centro
de Gestión y programa en el que participe personal
funcionario.
2.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
Los efectivos reales
a consignar en la columna
(1) se corresponderán con los existentes a 31 de enero de 2024 (nómina
del mes de enero).
4.
La columna (2) recogerá por cada grupo el importe
anualizado del sueldo.
5.
La columna (3) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024.
6.
La columna (4) recogerá el complemento específico anualizado del personal
funcionario existente a 31 de enero de 2024.
7.
La columna (5) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024.
8.
Las columnas (8) y (9) reflejan respectivamente los efectivos previstos
a 31 de diciembre de 2024 y los efectivos totales previstos para 2025.
9.
Las casillas (11) a (18) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de enero de 2024.
10.
Las casillas (19) a (26) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2025.
11.
La casilla (27) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas
solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
12. Los importes
de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31A
1.
Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe. Se referirá al personal estatutario excluido el Personal de Cupo, zona y el temporal.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignará el código y nombre
del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
La columna Clase
de Personal recoge
los dos grandes
estatutos en que se encuadra
el Personal Estatutario. En la columna
“Grupo” se recogen
los distintos Grupos
de Personal en que puede participar
cada una de las Clases de Personal Estatutario.
4.
En la columna
(1) se consignarán, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales
a 31 de enero de 2024, según nómina.
5.
En la columna
(2) se consignará, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe anual del sueldo.
6.
En la columna
(3) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino.
7.
En la columna
(4) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Específico, exceptuando la cuantía
destinada a turnicidad.
8.
En la columna (5) se reflejará el importe anualizado de la partida
presupuestaria 121.13 y 121.14, que recoge el complemento específico por turnicidad excluido
de la columna (4).
9.
En la columna
(6) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada.
10.
En la columna
(7) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija.
11.
En la columna
(8) se consignará el importe
anualizado de los subconceptos 121.4
y 121.5, Complemento de carrera profesional.
12.
En la columna
(11) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.
13.
En la columna
(12) se consignarán los efectivos totales
solicitados para el ejercicio 2025.
14. Los importes
de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31B
1.
En las casillas
(14), (15), (17), (18) y (19) se reflejarán los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de enero de 2024.
2. En la casilla (16) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2,
Indemnización por residencia.
3.
En las casillas
(20) a (25) se reflejarán los importes anuales
solicitados de los conceptos que se indican
para el ejercicio 2025.
4.
En la casilla (26) se consignará anualizado y en términos
de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supone la recuperación de I.T. del personal en baja laboral.
5. Los importes
de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P32
1. Cada
Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe y
cuente con personal Interno Residente (MIR, FIR, etc.) o en la especialidad de formación postgraduado de enfermería obstétrica-ginecológica.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa.
3. En la columna "Grupo" existen cinco tipos del Grupo A (A1, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada uno de ellos con el año de residente
(A1 Residentes del Primer Año, A2 Residentes del Segundo Año, etc.), así como una categoría del grupo R para formación postgrado de enfermería obstétrica-ginecológica.
4. En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal según catálogo aprobado.
5. En la columna (2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales a 31 de enero de 2024, según nómina.
6. En la columna (3) se consignará, para cada grupo, el importe
anualizado del sueldo.
7. En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2,
Indemnización por residencia.
8. En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3,
Complemento de Atención
Continuada.
9. En la columna (6) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.99,
Otros Complementos.
10. En la columna (9) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.
11. En la columna (10) se consignarán los efectivos totales
solicitados para el ejercicio 2025.
12. La casilla (12) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación
de las plazas solicitadas
durante la totalidad del ejercicio.
13. Los importes
de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P33
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral fijo.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre
del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
El personal laboral
fijo se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección
General de Trabajo,
por la que se registra y publica el IV Convenio
colectivo único para el personal
laboral de la Administración General
del Estado.
4.
En la columna
(1) se indicará el número
de efectivos según nómina a 31 de enero de 2024.
5.
En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6.
La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.
7.
En la columna
(5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2025.
8.
En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación
de las plazas solicitadas durante
la totalidad del ejercicio.
9. Los importes
se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P34
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral eventual.
2. En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro
de Gestión y el código
del programa.
3. El personal laboral
eventual se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección
General de Trabajo,
por la que se registra
y publica el IV Convenio
colectivo único para el personal
laboral de la Administración General
del Estado.
4. En la columna
(1) se indicará el número
de efectivos según nómina a 31 de enero de 2024.
5. En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6. La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.
7. En la columna
(5) se indicarán los efectivos
solicitados para el ejercicio
2025.
8. En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación
de las plazas solicitadas durante
la totalidad del ejercicio.
9. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P40
1. Se confeccionará una ficha por Centro de Gestión, programa
y artículo.
2. En
la cabecera de la ficha figurará el nombre y código del Centro de Gestión que
financie el proyecto de inversión, el código del programa y la aplicación económica
a nivel de artículo.
3. En
la columna (1) el Código del Proyecto se compondrá de ocho dígitos; los dos
primeros corresponderán al año de iniciación; los cuatro siguientes al número
de orden en el año (este orden
empezará con el primer proyecto del primer centro y seguirá correlativo hasta
el último proyecto del último centro); y los dos últimos dígitos a la clase de institución sanitaria (01. Centro de
Salud, 02. Ambulatorio Atención Primaria, 03. Otros Centros de Atención
Primaria; 04. Planes de Montaje de
Atención Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio Atención Especializada; 13.
Otros Centros de Atención Especializada; 14. Planes de Montaje de Atención Especializada; 21. Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones Provinciales).
4. En la columna (2) se indicará
el nombre de los proyectos de inversión a desarrollar.
5. La columna
denominada TIPO se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos: K: Proyectos que abarcan compra
pública innovadora.
Q: Proyectos
presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEDER. R: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar
en 2025.
Y: Proyectos
presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación del Instrumento Financiero de Cohesión. Z: Proyectos susceptibles de obtener
financiación del Instrumento Financiero de Cohesión,
a presentar en 2025.
En el resto de proyectos
esta columna deberá permanecer en blanco.
6. En
las columnas (4) y (5) se indicarán respectivamente los años de iniciación y
finalización del proyecto (con cuatro dígitos). El año de iniciación será aquél
en el que se asignó crédito
para el proyecto
por primera vez.
7. En la columna (6) se reflejará la inversión comprometida (fase "D" de ejecución presupuestaria) hasta el 31 de diciembre
de 2023.
8. En la columna (7) se indicará
el presupuesto dotado
al proyecto de inversión en el ejercicio 2024.
9. En la columna (8) se consignará el presupuesto solicitado para el proyecto
de inversión para el ejercicio 2025.
10. La columna
"Programación Plurianual" reflejará para cada proyecto las
estimaciones de gasto en los años 2026 a 2028. Si el proyecto tuviese una
extensión temporal mayor,
se consignará el gasto estimado
para los años no especificados en la columna "Resto".
11. Los importes
se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P41
Cada Centro de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este índice,
para cada uno de los proyectos de inversión.
Descripción de la Inversión Propuesta:
1. Problemática actual que justifica la inversión.
2. Resultados esperados de la inversión.
3. Importancia de la misma
en la consecución de los objetivos del programa en el que se enmarca.
Importancia relativa respecto
a otras actuaciones tendentes
a objetivos similares.
4. Descripción de la inversión: localización, aspectos técnicos,
... etc.
5. Estado del proyecto, desde el punto
de vista técnico-administrativo.
6. Calendario de ejecución de la inversión. Especifíquese inicio y fin y anualidades previstas.
Coste de la Inversión:
1. Estimación del coste global
de ejecución del proyecto.
2. Explicación del método de obtención del coste. Desglose
del coste total según
la naturaleza del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material
de transporte y mobiliario y enseres.
3. Estimación de la variación
prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la puesta
en funcionamiento de las actividades o servicios derivados
del proyecto.
Estimación de Compromisos:
1. Estimación, a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 2025 y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada
fecha de las obras que integran el proyecto.
Beneficios Esperados de la Inversión:
1. Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.
ANEXO II
