normativa-y-doctrina

 

TÍTULO: Resolución de 28 de junio de 2024, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se aprueban los modelos de documentos a utilizar para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025

REGISTRO NORM@DOC:

87582

BOMEH:

28/2024

PUBLICADO EN:

 

Disponible en:

LEGISLASCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD PÚBLICA

VIGENCIA:

 

DEPARTAMENTO EMISOR:

Ministerio de Hacienda

ANÁLISIS JURÍDICO:

Referencias anteriores

DE CONFORMIDAD CON:

el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre

el artículo 7.2 de la Orden HAC/641/2024, de 25 de junio

MATERIAS:

Elaboración del presupuesto

Información

Modelos

Presupuestos Generales del Estado

 

ÍNDICE SISTEMÁTICO

ANEXO I. 2

ANEXO II. 21

 

TEXTO ACTUALIZADO

 

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 36.2, otorga la competencia de formación del anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) al Ministerio de Hacienda.

La Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, establece en el artículo 7.2 la tramitación del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Asimismo, en la disposición final cuarta se autoriza         a la Dirección General de Presupuestos para que establezca los soportes de recogida de información y el formato de la documentación para elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del IMSERSO.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto aprobar, en relación con el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del IMSERSO para el año 2025, los modelos de fichas y sus correspondientes instrucciones que se incorporan como Anexos I y II a la presente Resolución, en los que se contiene la información necesaria para la elaboración del citado anteproyecto y que habrá de ser facilitada en los plazos establecidos en el artículo 7.2 de la Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, antes citada.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS.- Javier Sánchez Fuentefría

 

 

 

 

ANEXO I


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

MEMORIA DE PROGRAMAS Y OBJETIVOS

AÑO 2025

FICHA DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE PROGRAMA

P10

 

Hoja Nº

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 


 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

 

FICHA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS

AÑO 2025

 

 

P11

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

Código

OBJETIVO/ACTIVIDAD

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO / ACTIVIDAD

 

 

 

Magnitud

 

2023

 

2023

 

2024

 

2024

 

2025

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución Prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave

 

INDICADORES DE RESULTADOS

 

Magnitud

 

2023

 

2023

 

2024

 

2024

 

2025

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución Prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave

 

INDICADORES DE MEDIOS

 

Magnitud

 

2023

 

2023

 

2024

 

2024

 

2025

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución Prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

AÑO 2025

FICHA DE PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS

P20

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

C A P Í T U L O

A R T Í C U L O

C O N C E P T O

S U B C O N C E P T O

P A R T I D A

 

 

 

Presupuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

Reclasificaciones

Consolidaciones

 

 

 

Presupuesto

Variaciones

Propuesta 2025

 

 

INICIAL

 

 

 

 

 

 

Base

 

del Centro de Gestión

 

 

 

 

(1)

 

 

(2)

 

(3)

 

 

 

 

 

(4)=(1)+(2)+(3)

 

(6)=(5)-(4)

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA EXPLICATIVA DE RECLASIFICACIONES Y CONSOLIDACIONES

AÑO 2025

 

P21

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

 

 

 

 

 

  Hoja Nº      

CÓDIGO ECONÓMICO

RECLASIFICACIONES

CONSOLIDACIONES

EXPLICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES

AÑO 2025

 

P22

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

 

 

 

 

 

   Hoja Nº

CÓDIGO ECONÓMICO

VARIACIONES

EXPLICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P30

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

 

 

 

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

Efectivos

Previstos 31.12.2024

8

Efectivos

Solicitados 2025

9

Valoración

 

Efectivos Reales

1

Sueldo 120.XX

2

C.Destino 121.0

3

C.Específico 121.1

4

Indem. Residenc.

121.2

5

Coste Total

6 =2+3+4+5

Coste Medio

7 = 6 / 1

2025

 

 

10 = 7 x 9

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 - B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 - D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENIOS (120.6)

(11)

 

(19)

PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)

(12)

 

(20)

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.9)

(13)

 

(21)

OTROS COMPLEMENTOS (121.99)

(14)

 

(22)

OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE (122.9)

(15)

 

(23)

RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)

(16)

 

(24)

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO (150)

(17)

 

(25)

GRATIFICACIONES (151)

(18)

 

(26)

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

(27)            %

 

TOTAL 2

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


 

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo, Zona y temporal)

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P31A

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

 

 

 

 

G R

SITUACIÓN A 31.01.2024

 

Efectivos Previstos 31.12.2024

11

 

Efectivos Solicitados 2025

12

 

Valoración

 

CLASE

DE PERSONAL

U

P O

Efectivos

Reales 1

Sueldo

120.XX

2

C.Destino

121.0

3

C.Específico

121.1X

4

C. por

Turn. 121.1X 5

C. Atención

Cont. 121.3X 6

Product.

fija 152.X 7

Compl. de

Carre. 121.4 y 121.5

8

Coste

Total 9=2+3+4+5+6+7+8

Coste

Medio 2024

10 = 9 / 1

2025

 

13 = 10 x 12

 

 

 

 

 

 

 

Personal Sanitario

A.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal no Sanitario

A.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo, Zona y temporal)

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P31B

 

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

 

 

TRIENIOS (120.6)

 

(14)

 

 

(20)

 

PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)

 

(15)

 

 

(21)

 

INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA (121.2)

 

(16)

 

 

(22)

 

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.91)

 

(17)

 

 

(23)

 

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO (121.92)

 

(18)

 

 

(24)

 

OTROS COMPLEMENTOS (121.99)

 

(19)

 

 

(25)

 

RECUPERACIÓN I.T.

 

(26)

 

%

 

 

TOTAL 2

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL FORMACIÓN

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P32

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 Hoja

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

 

Efectivos Previstos 31.12.2024

9

 

Efectivos Solicitados 2025

10

 

 

Valoración 2025

11 = 8 x 10

CAT/RPT

Aprobado

 

1

Efectivos Reales

2

Sueldo 120.XX

3

Indem.Residen.

121.2

 

4

C.Aten.Cont.

121.3x

 

5

Otros Complem.

121.99

 

6

Coste Total

7 =3+4+5+6

Coste Medio

8 = 7 / 2

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

 

(12)                   %

 

 

TOTAL 1

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (Concepto 130)

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P33

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

Efectivos

Previstos 31.12.2024

4

Efectivos

Solicitados 2025

5

 

 

Valoración 2025

6 = 3 x 5

Efectivos Reales

1

 

Coste Anual 2

 

Coste Total Medio 3 = 2 / 1

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

 

 

 

 

 

E0

 

 

 

 

 

 

 

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

 

(7)              %

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (Concepto 131)

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P34

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

Efectivos

Previstos 31.12.2024

4

Efectivos

Solicitados 2025

5

 

 

Valoración 2025

6 = 3 x 5

Efectivos Reales

1

 

Coste Anual 2

 

Coste Total Media 3 = 2 / 1

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

 

 

 

 

 

E0

 

 

 

 

 

 

 

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

 

(7)              %

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (Capítulo 6)

AÑO 2025

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

P40

PROGRAMA

 

 

 

 

ARTÍCULO

 

 

 

Hoja

CÓDIGO DEL PROYECTO

 

(1)

 

 

 

DENOMIN

 

 

INACIÓN

 

 

T I P O

IMPORTE

TOTAL PROYECTO

 

(3)

 

 

AÑO

INVERSIÓN

COMPROM.

al 31.12.2023

(6)

DOTAC. 2024

(7)

PRESUP 2025

(8)

 

 

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

 

(2)

Inicialización

(4)

Finalización

(5)

2026

2027

2028

Resto

AÑO

ORDEN

INSTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

AÑO 2025

INVERSIONES REALES 2025 - 2028

MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

P41

 

Hoja Nº

PROGRAMA

 

 

 

 

CENTRO GESTIÓN

 

 

 

 

ARTÍCULO

 

 

CÓDIGO DE PROYECTO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN PROYECTO:

 


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10

 

Objetivos:

 

Describir el programa y las líneas de acción necesarias para lograr sus objetivos.

Procedimiento:

 

Se cumplimentará una ficha, con el número de páginas que fuesen necesarias, por cada programa. En la cabecera de la ficha figurará el código del programa y su denominación.

En el cuerpo de la ficha se cumplimentarán, al menos, los siguientes apartados:

 

1.       Descripción.

 

Se describirán de forma clara el programa, los medios a utilizar, los objetivos intermedios y los objetivos finales.

 

2.       Órganos encargados de su ejecución.

 

Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gestión encargados de la gestión del programa.

 

3.       Actividades.

Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyan al logro de los objetivos previstos en el programa.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P11

FINALIDAD.

 

Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo o actividad del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida y expresando además su nivel de prioridad.

 

PROCEDIMIENTO

 

Se cumplimentará una ficha por cada objetivo o actividad. En cada una de ellas figurarán el código del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2025, así como la denominación del objetivo, su cuantificación y la población protegida en miles de personas.

 

1.- Objetivo / Actividad

 

Recogerá la denominación del objetivo o actividad, con una breve descripción y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible, para el periodo que se indica.

El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A;B;C;....). El código que le corresponda deberá manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.

En todo caso, para el ejercicio 2025, en el programa 2121 (Atención primaria de salud) se especificarán como objetivos el grado de cobertura y la creación de E.A.P. por Comunidades Autónomas, detallando de manera expresa como indicadores de dichos objetivos: la población censal, el porcentaje de cobertura y el porcentaje de aplicación de la tarjeta individual sanitaria sobre población censal, respecto al primer objetivo, y el número de E.A.P. en funcionamiento y de nueva creación, en relación con el segundo objetivo.

 

2.- Indicadores

 

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2023 y 2024 en relación con la previsión inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el año 2025.

Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año 2023, los presupuestados y previstos utilizar durante 2024 y una previsión para el año 2025.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P20

 

Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa y su denominación.

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:

1º. Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicarán los asignados en la estructura económica establecida para 2025. 2º. La columna (1) se refiere al Presupuesto de 2024, de acuerdo con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.

3º. La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 2025 que, sin suponer variación en relación con el importe total del Presupuesto de 2024, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputación económica o cambio entre programas dentro del mismo Centro de Gestión.

La suma algebraica de dichas reclasificaciones deberá ser igual a "0" para cada Centro de Gestión.

4º. La columna (3) está destinada a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2024, que deben tener repercusión en el Presupuesto de 2025. 5º. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).

6º. La columna (6) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto Base, el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 2025.

7º. La columna (5) indicará el importe propuesto por el Centro de Gestión para el ejercicio 2025.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P21

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes reclasificaciones y consolidaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.

2.       En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.

3.        Las explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones que figurarán en la ficha P20 se realizarán para todos los Capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:

-          En el Capítulo I: Concepto 131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto. El resto del capítulo no requerirá explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones efectuados.

-          En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo 25, a nivel de subconcepto.

-          Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos 486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P22

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente

2.       En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.

3.       Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha P20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:

-          En el Capítulo I: Concepto 131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capítulo no requerirá explicaciones.

-          En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo 25, a nivel de subconcepto.

-          Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos 486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P30

 

1.       Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gestión y programa en el que participe personal funcionario.

2.       En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       Los efectivos reales a consignar en la columna (1) se corresponderán con los existentes a 31 de enero de 2024 (nómina del mes de enero).

4.         La columna (2) recogerá por cada grupo el importe anualizado del sueldo.

5.       La columna (3) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024.

6.       La columna (4) recogerá el complemento específico anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024.

7.       La columna (5) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024.

8.       Las columnas (8) y (9) reflejan respectivamente los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024 y los efectivos totales previstos para 2025.

9.       Las casillas (11) a (18) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de enero de 2024.

10.    Las casillas (19) a (26) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2025.

11.    La casilla (27) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

12.    Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31A

 

1.       Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe. Se referirá al personal estatutario excluido el Personal de Cupo, zona y el temporal.

2.       En la cabecera de la ficha se consignará el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       La columna Clase de Personal recoge los dos grandes estatutos en que se encuadra el Personal Estatutario. En la columna “Grupo” se recogen los distintos Grupos de Personal en que puede participar cada una de las Clases de Personal Estatutario.

4.       En la columna (1) se consignarán, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales a 31 de enero de 2024, según nómina.

5.         En la columna (2) se consignará, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe anual del sueldo.

6.       En la columna (3) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino.

7.       En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Específico, exceptuando la cuantía destinada a turnicidad.

8.       En la columna (5) se reflejará el importe anualizado de la partida presupuestaria 121.13 y 121.14, que recoge el complemento específico por turnicidad excluido de la columna (4).

9.       En la columna (6) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada.

10.    En la columna (7) se consignará el importe anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija.

11.    En la columna (8) se consignará el importe anualizado de los subconceptos 121.4 y 121.5, Complemento de carrera profesional.

12.    En la columna (11) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

13.    En la columna (12) se consignarán los efectivos totales solicitados para el ejercicio 2025.

14.    Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31B

 

1.       En las casillas (14), (15), (17), (18) y (19) se reflejarán los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de enero de 2024.

2.       En la casilla (16) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia.

3.       En las casillas (20) a (25) se reflejarán los importes anuales solicitados de los conceptos que se indican para el ejercicio 2025.

4.       En la casilla (26) se consignará anualizado y en términos de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supone la recuperación de I.T. del personal en baja laboral.

5.       Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P32

 

1.       Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal Interno Residente (MIR, FIR, etc.) o en la especialidad de formación postgraduado de enfermería obstétrica-ginecológica.

2.       En la cabecera de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       En la columna "Grupo" existen cinco tipos del Grupo A (A1, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada uno de ellos con el año de residente (A1 Residentes del Primer Año, A2 Residentes del Segundo Año, etc.), así como una categoría del grupo R para formación postgrado de enfermería obstétrica-ginecológica.

4.       En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal según catálogo aprobado.

5.       En la columna (2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales a 31 de enero de 2024, según nómina.

6.       En la columna (3) se consignará, para cada grupo, el importe anualizado del sueldo.

 

7.       En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia.

8.       En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada.

9.       En la columna (6) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.99, Otros Complementos.

10.    En la columna (9) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

11.    En la columna (10) se consignarán los efectivos totales solicitados para el ejercicio 2025.

12.    La casilla (12) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

13.    Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P33

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral fijo.

2.       En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       El personal laboral fijo se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

4.       En la columna (1) se indicará el número de efectivos según nómina a 31 de enero de 2024.

5.       En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).

6.       La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

7.       En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2025.

8.       En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

9.       Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P34

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral eventual.

2.    En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.    El personal laboral eventual se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

4.    En la columna (1) se indicará el número de efectivos según nómina a 31 de enero de 2024.

5.    En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).

6.    La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

7.    En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2025.

8.    En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

9.    Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P40

1.       Se confeccionará una ficha por Centro de Gestión, programa y artículo.

2.       En la cabecera de la ficha figurará el nombre y código del Centro de Gestión que financie el proyecto de inversión, el código del programa y la aplicación económica a nivel de artículo.

3.       En la columna (1) el Código del Proyecto se compondrá de ocho dígitos; los dos primeros corresponderán al año de iniciación; los cuatro siguientes al número de orden en el año (este orden empezará con el primer proyecto del primer centro y seguirá correlativo hasta el último proyecto del último centro); y los dos últimos dígitos a la clase de institución sanitaria (01. Centro de Salud, 02. Ambulatorio Atención Primaria, 03. Otros Centros de Atención Primaria; 04. Planes de Montaje de Atención Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio Atención Especializada; 13. Otros Centros de Atención Especializada; 14. Planes de Montaje de Atención Especializada; 21. Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones Provinciales).

4.       En la columna (2) se indicará el nombre de los proyectos de inversión a desarrollar.

5.       La columna denominada TIPO se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos: K:     Proyectos que abarcan compra pública innovadora.

Q:               Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEDER. R:                     Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar en 2025.

Y:               Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación del Instrumento Financiero de Cohesión. Z:      Proyectos susceptibles de obtener financiación del Instrumento Financiero de Cohesión, a presentar en 2025.

En el resto de proyectos esta columna deberá permanecer en blanco.

6.       En las columnas (4) y (5) se indicarán respectivamente los años de iniciación y finalización del proyecto (con cuatro dígitos). El año de iniciación será aquél en el que se asignó crédito para el proyecto por primera vez.

7.       En la columna (6) se reflejará la inversión comprometida (fase "D" de ejecución presupuestaria) hasta el 31 de diciembre de 2023.

8.       En la columna (7) se indicará el presupuesto dotado al proyecto de inversión en el ejercicio 2024.

9.       En la columna (8) se consignará el presupuesto solicitado para el proyecto de inversión para el ejercicio 2025.

10.    La columna "Programación Plurianual" reflejará para cada proyecto las estimaciones de gasto en los años 2026 a 2028. Si el proyecto tuviese una extensión temporal mayor, se consignará el gasto estimado para los años no especificados en la columna "Resto".

11.    Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P41

 

Cada Centro de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este índice, para cada uno de los proyectos de inversión.

Descripción de la Inversión Propuesta:

1.       Problemática actual que justifica la inversión.

2.       Resultados esperados de la inversión.

3.       Importancia de la misma en la consecución de los objetivos del programa en el que se enmarca. Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes a objetivos similares.

4.       Descripción de la inversión: localización, aspectos técnicos, ... etc.

5.       Estado del proyecto, desde el punto de vista técnico-administrativo.

6.       Calendario de ejecución de la inversión. Especifíquese inicio y fin y anualidades previstas.

Coste de la Inversión:

1.       Estimación del coste global de ejecución del proyecto.

2.       Explicación del método de obtención del coste. Desglose del coste total según la naturaleza del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte y mobiliario y enseres.

3.       Estimación de la variación prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las actividades o servicios derivados del proyecto.

Estimación de Compromisos:

1.    Estimación, a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 2025 y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha de las obras que integran el proyecto.

Beneficios Esperados de la Inversión:

1.    Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.

ANEXO II


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

 

FICHA DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL IMSERSO

PI-00

 

Hoja

 


 

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE PROGRAMA

PI-02

 

Hoja Nº

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 


 

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

 

FICHA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS

 

AÑO 2025

 

 

PI-03

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

 

 

 

 

 

Código

OBJETIVO / ACTIVIDAD

CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

 

 

 

Magnitud

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2024

 

2025

 

 

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave

 

INDICADORES DE RESULTADOS

 

Magnitud

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2024

 

2025

 

 

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave

 

INDICADORES DE MEDIOS

 

Magnitud

 

 

2023

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2024

 

2025

 

 

Presupuestado

Realizado

Presupuestado

Ejecución prevista

Previsión

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA DE PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS

PI-20

 

Hoja

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O

A R T Í C U L O

C O N C E P T O

S U B C O N C E P T

O

P A R T I D A

 

 

 

Presupuesto

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

 

Reclasificaciones

Consolidaciones

Presupuesto

Variaciones

Propuesta 2025

 

 

 

INICIAL

 

 

Base

 

del Centro de Gestión

 

 

 

 

(1)

 

 

(2)

 

(3)

 

(4)=(1)+(2)+(3)

 

(6)=(5)-(4)

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA EXPLICATIVA DE RECLASIFICACIONES Y CONSOLIDACIONES

PI-21

 

Hoja Nº

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ECONÓMICO

RECLASIFICACIONES

CONSOLIDACIONES

EXPLICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES

PI-22

 

Hoja Nº

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ECONÓMICO

VARIACIONES

EXPLICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO

PI-30

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

Efectivos

 

Previstos 31.12.2024

(8)

Efectivos

 

Solicitados 2025

(9)

Valoración 2025

 

(10)=(7)x(9)

Efectivos Reales

(1)

Sueldo 120.XX

(2)

C.Destino 121.0

(3)

C.Específico 121.1

(4)

Indem. Residenc.

121.2

 

(5)

Coste Total

(6)=(2)+(3)+(4)+(5)

Coste Medio

(7)=(6)/(1)

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 - B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 - D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENIOS (120.6)

(11)

 

(18)

PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)

(12)

 

(19)

RESTO DE RETRIBUCIONES

(13)

 

(20)

RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)

(14)

 

(21)

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO (150.0)

(15)

 

(22)

PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (150.1)

(16)

 

(23)

GRATIFICACIONES (151.0)

(17)

 

(24)

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

(25)             %

 

TOTAL 2

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (CONCEPTO 130)

PI-31

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2023

Efectivos

 

Previstos 31.12.2024

(4)

Efectivos

 

Solicitados 2025

(5)

 

 

Valoración 2025

(6) = (3) x (5)

Efectivos Reales

(1)

 

Coste Anual (2)

 

Coste Total Media (3) = (2) / (1)

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

 

 

 

 

 

E0

 

 

 

 

 

 

 

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

 

(7)              %

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2024

FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 131)

PI-32

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

G R U P O

SITUACIÓN A 31.01.2024

Efectivos

 

Previstos 31.12.2024

(4)

Efectivos

 

Solicitados 2025

(5)

 

 

Valoración 2025

(6) = (3) x (5)

Efectivos Reales

(1)

 

Coste Anual (2)

 

Coste Total Media (3) = (2) / (1)

 

M3

 

 

 

 

 

 

 

M2

 

 

 

 

 

 

 

M1

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

E1

 

 

 

 

 

 

 

E0

 

 

 

 

 

 

 

RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES

 

(7)              %

 

 

T1

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA DE ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

PI-34A

 

Hoja

PROGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

 

 

 

 

 

SUBCONCEPTO

 

 

 

 

 

 

de

orden

Relación de acciones (obras, adquisiciones, ayudas, en que se concreta la propuesta de transferencia)

Realizado

2023

Previsión

2024

 

2025

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Hoja Nº

PI-34B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA/SUBPROGRAMA

 

 

 

 

CONCEPTO/SUBCONCEPTO

 

		

I.- Normas por las que se regula


II.- JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD: ¿Qué causas o motivos justifican la subvención? ¿Es la subvención la mejor de las alternativas posibles para conseguir el objetivo deseado? Explicar


III.- TIPO DE SUBVENCIÓN: Especifíquese el tipo de subvención de que se trata (subvención, concurrencia competitiva, concesión directa, etc.)


IV.- BENEFICIARIO: ¿Quiénes son los beneficiarios directos o indirectos de la subvención?


V.- CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN: ¿Cómo se ha obtenido la cifra de subvención que se propone? Explíquense los cálculos y estudios en que se basa


VI.- RETORNOS: ¿Podría existir algún tipo de retorno económico para el Estado? (Fondos de la UE, titularidad de las inversiones en que se materializa la inversión, etc.)


 


PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2025

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (CAPÍTULO 6)

PI-40

PROGRAMA

 

 

 

 

 

Hoja

CENTRO DE GESTIÓN

 

 

 

 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO

 

 

 

EJERCICIO

 

 

Importe

total del Proyecto

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

 

Prv

 

Art

 

 

Tipo de Centro

DENOMINACIÓN

 

 

Inic

 

 

Finaliz.

2023

y anteriores

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

 

2028

 

RESTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES


 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-00

 

OBJETIVO:   Describir las líneas y metas sectoriales de la actuación presupuestaria del      IMSERSO.

PROCEDIMIENTO:     1. Líneas de acción.

Recogerán las actuaciones básicas que el IMSERSO se propone desarrollar en el año 2025 y siguientes.

2.- Metas sectoriales.

Explicarán los grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas en el apartado anterior, sin llegar a concretar los objetivos de los programas en que interviene el IMSERSO, para cuyo detalle se reserva la ficha PI-03.

OBSERVACIONES:  Por necesidades del tratamiento de la información se recomienda la utilización de un máximo de 5 fichas PI-00 debidamente paginadas.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-02

 

OBJETIVOS:   Describir el programa y las líneas de acción y propuestas necesarias para lograr sus objetivos.

PROCEDIMIENTO:     En la cabecera de la ficha figurará el código del programa o subprograma, así como su denominación según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2025 y el código del centro gestor responsable.

1.- Descripción

Se describirá de forma clara y concisa el contenido del programa y se indicará la necesidad de su ejecución, la demanda de la actuación pública y la utilización de los resultados del programa o subprograma.

2.- Actividades

Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyen al logro de los objetivos previstos del programa o subprograma, cuyo detalle se reserva a la ficha PI-03.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-03: FICHA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES

 

FINALIDAD:   Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo o actividad del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida y expresando además su nivel de prioridad

PROCEDIMIENTO:     Se cumplimentará una ficha para cada objetivo o actividad. En cada una de ellas figurarán los códigos del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para 2025, así como la denominación del objetivo y su cuantificación.

1.- Objetivo / Actividad

Recogerá la denominación del objetivo o actividad con una breve descripción del mismo y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible, para el periodo que se indica.

El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A,B,C,...). El código que le corresponda deberá manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.

2.- Indicadores

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2023 y 2024 en relación con la previsión inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el año 2025.

Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, los materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año 2023, los presupuestados y previstos utilizar durante 2024 y una previsión para el año 2025.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-20

 

Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa y su denominación.

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:

1º. Para la numeración de los conceptos económicos utilizados, se aplicarán los asignados en la estructura económica establecida para 2025. 2º. La columna (1) se refiere al Presupuesto de 2024, de acuerdo con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.

3º. La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto para el año 2025 que, sin suponer variación en relación con el importe total del presupuesto de 2024, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputación económica o cambio entre programas. La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a cero, al nivel orgánico o funcional que corresponda.

4º. La columna (3) está destinada a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2024, que deben tener repercusión en el Presupuesto de 2025.

5º. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).

6º. La columna (6) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto Base, el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 2025.

7º. La columna (5) indicará el importe propuesto por el Centro de Gestión para el ejercicio 2025.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-21

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes reclasificaciones y consolidaciones que se hayan introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.

2.       En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.

3.       Las explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones que figurarán en la ficha PI-20 se realizarán para todos los Capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:

-          En el Capítulo I: A nivel de concepto.

-          En el Capítulo II: Artículos 20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.

-          En el Capítulo VI: A nivel de artículo.

-          Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-22

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente

2.       En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.

3.       Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha PI-20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:

-          En el Capítulo I: A nivel de concepto.

-          En el Capítulo II: Artículos 20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.

-          En el Capítulo VI: A nivel de artículo.

-          Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-30

 

1.       Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gestión y programa en el que participe personal funcionario.

2.       En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       Los efectivos reales a consignar en la columna (1) se corresponderán con los existentes a 31 de enero de 2024 (nómina del mes de enero).

4.       La columna (2) recogerá por cada grupo el importe anualizado del sueldo.

5.       La columna (3) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024. (Nómina del mes de enero x 12).

6.       La columna (4) recogerá el complemento específico anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024. (Nómina del mes de enero x 12).

7.       La columna (5) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 31 de enero de 2024. (Nómina del mes de enero x 12)

8.       Las columnas (8) y (9) reflejan respectivamente los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024y los efectivos totales solicitados para 2025.

9.       En el apartado destinado a trienios se incluirán los que resulten de multiplicar por 12 el importe de los correspondientes a la nómina de enero de los efectivos existentes a 31 de enero de 2024 y el que se solicite para 2025.

10.    Las casillas (11) a (17) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de enero de 2024.

11.    Las casillas (18) a (24) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2024.

12.    La casilla (25) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2025 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

13.    Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-31

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral fijo.

2.       En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       El personal laboral fijo se distribuirá por grupos (M3,M2,M1,E2,E1 y E0) clasificado según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

4.       En la columna (1) se indicará por grupos el número de efectivos reales según nómina a 31 de enero de 2024 (nómina del mes de enero).

5.       En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).

6.       La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

7.       En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2025.

8.       En el apartado (7) se recogerá la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en el año 2025 como consecuencia de la no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

9.       Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-32

 

1.       Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral eventual.

2.       En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3.       El personal laboral eventual se distribuirá por grupos (M3,M2,M1,E2,E1 y E0) clasificado según los seis grupos recogidos la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

4.       En la columna (1) se indicará por grupos el número de efectivos reales según nómina a 31 de enero de 2024 (nómina del mes de enero).

5.       En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).

6.       La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2024.

7.       En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2025.

8.       Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-34A

 

OBJETIVO:   Describir y cuantificar las transferencias y subvenciones, corrientes y de capital, de cada programa.

PROCEDIMIENTO:     Se cumplimentará una ficha por cada concepto económico, expresando los códigos correspondientes.

Detalle: Se relacionarán las distintas acciones homogéneas en que se descomponga la subvención, haciendo constar el crédito realizado en 2023, la previsión de realización para 2024 y las cantidades que se solicitan para 2025.

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-40

 

En esta ficha se recogerán todas las actuaciones de inversión real que se propongan para el periodo 2025-2028. Asimismo, se incluirá información relativa al año 2024.

Su cumplimentación por columnas se efectuará de la siguiente forma:

Figurará en primer lugar el código de identificación del proyecto de inversión del programa correspondiente. Dicho código se compone de los 8 dígitos siguientes:

-          Los dos primeros identifican el área geográfica de la inversión mediante los códigos de provincia que figuran al final de las instrucciones de cumplimentación de este modelo.

-          Los dos siguientes identifican el artículo conforme a la naturaleza económica de la inversión proyectada. Si se trata de inversión nueva se pondrá la clave ‘62’ y si fuera de reposición la ‘63’.

-          Los dos siguientes reflejan el nº del proyecto del programa, con independencia del tipo de inversión que sea, que se identificará con la serie de los números naturales, comenzando por el ‘01’ en la primera línea y siguiendo por el ‘02’ y sucesivos. Se reservan los códigos 85 a 95 inclusive para aquellos proyectos de inversión que supongan Compras Públicas Innovadoras.

-          Los dos últimos identifican el tipo de Centro físico en que la inversión se realiza, utilizando para ello la tabla que, con tal fin, se inserte en la Resolución que dicte la Secretaría de Estado de Seguridad Social para la elaboración de los presupuestos de 2025.

A continuación del Código del Proyecto, deberá figurar la denominación del mismo, y en su caso, el Municipio o localidad correspondiente entre paréntesis. En las columnas subsiguientes se especificarán los siguientes datos:

-          Año de iniciación y terminación del proyecto, importe total del mismo y la distribución temporal de éste.

-          La distribución económica del coste de la inversión para 2025, incluida dentro de la más amplia de “distribución temporal”.

En la cumplimentación del modelo se le dará prioridad a la distribución territorial de la inversión, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-          Los dígitos de provincia aparecerán por el orden que se indica en la relación que aparece más adelante.

-          Cada provincia incluirá todos los proyectos previstos en la misma comenzando por los de inversión nueva (Art.º 62) y continuando por los de reposición (Ar.tº 63).

-          A continuación, aparecerá un “total provincia” con la suma de las inversiones del art.º 62 y 63.

-          El n.º de proyecto debe contemplarse a nivel programa con independencia, por tanto, del área geográfica y del tipo de inversión a efectuar.

Una vez agotada la distribución territorial de las inversiones del programa, se consignarán los siguientes totales:

-          Total inversiones nuevas (Artº 62)

-          Total inversiones de reposición (Artº 63)

-          Total inversiones del programa.


 

Código para la identificación de provincias

 

ALAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERIA

AVILA

BADAJOZ

ILLES BALEARS

BARCELONA

BURGOS

CACERES

CADIZ

CASTELLON

CIUDAD REAL

CORDOBA

A CORUÑA

CUENCA

GIRONA

GRANADA

GUADALAJARA

GUIPUZCOA

HUELVA

HUESCA

JAEN

LEON

LLEIDA

LA RIOJA

LUGO

MADRID

MALAGA

MURCIA

NAVARRA

OURENSE

ASTURIAS

PALENCIA

LAS PALMAS

PONTEVEDRA

SALAMANCA

STA. CRUZ DE TENERIFE

CANTABRIA

SEGOVIA

SEVILLA

SORIA

TARRAGONA

TERUEL

TOLEDO

VALENCIA

VALLADOLID

VIZCAYA

.ZAMORA

.ZARAGOZA

CEUTA

.MELILLA

60  SERVICIOS CENTRALES

80..VARIAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA

81..VARIAS PROVINCIAS DE ARAGÓN

82..VARIAS PROVINCIAS DE CANARIAS

83..VARIAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LEÓN

84..VARIAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

85..VARIAS PROVINCIAS DE CATALUÑA

86..VARIAS PROVINCIAS DE VALENCIA

87..VARIAS PROVINCIAS DE EXTREMADURA

88..VARIAS PROVINCIAS DE GALICIA

89..VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS VASCO

90..VARIAS PROVINCIAS DE VARIAS COMUNIDADES

91..VARIAS PROVINCIAS NO REGIONALIZABLES

92..EXTRANJERO