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TÍTULO: Resolución de la Dirección General de
Presupuestos de 4 de septiembre de 2025, por la que se aprueban los modelos
de documentos a utilizar para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto
de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto
en la Orden HAC/974/2025, de 1 de septiembre, por la que se dictan las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
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REGISTRO NORM@DOC:
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93014
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BOMEH:
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38/2025
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PUBLICADO
EN:
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Disponible
en:
|
LEGISLACIÓN PREUSPUESTARIA Y CONTABILIDAD PÚBLICA
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VIGENCIA:
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DEPARTAMENTO
EMISOR:
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Ministerio de Hacienda
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ANÁLISIS
JURÍDICO:
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Referencias anteriores
DE CONFORMIDAD CON:
El artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre
el artículo 7.2 de la Orden HAC/974/2025, de 1 de septiembre
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MATERIAS:
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Elaboración del presupuesto
Información
Modelos
Presupuestos Generales del Estado
|
ÍNDICE SISTEMÁTICO
ANEXO I 2
ANEXO II 29
TETO ACTUALIZADO
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,
en su artículo 36.2, otorga la competencia de formación del anteproyecto de
presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) al Ministerio de Hacienda.
La Orden HAC/974/2025, de 1 de septiembre, por la que se
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
para 2026, establece en el artículo 5 la tramitación del anteproyecto de
Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Asimismo, en la disposición final
cuarta se autoriza a la Dirección General de Presupuestos para que establezca
los soportes de recogida de información y el formato de la documentación para
elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del IMSERSO.
En su virtud, esta Dirección General ha resuelto aprobar,
en relación con el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del
IMSERSO para el año 2026, los modelos de fichas y sus correspondientes
instrucciones que se incorporan como Anexos I y II a la presente Resolución, en
los que se contiene la información necesaria para la elaboración del citado
anteproyecto y que habrá de ser facilitada en los plazos establecidos en el
artículo 7.2 de la Orden HAC/974/2025, de 1 de septiembre, antes citada.
EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS,
Javier Sánchez Fuentefría
ANEXO I
|
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS
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AÑO 2026
|
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P11
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PROGRAMA
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Código
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OBJETIVO/ACTIVIDAD
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CUANTIFICACIÓN DEL OBJETIVO / ACTIVIDAD
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Magnitud
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2024
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2024
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2025
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2025
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2026
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Presupuestado
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Realizado
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Presupuestado
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Ejecución Prevista
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Previsión
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Clave
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INDICADORES DE RESULTADOS
|
Magnitud
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2024
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2024
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2025
|
2025
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2026
|
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Presupuestado
|
Realizado
|
Presupuestado
|
Ejecución Prevista
|
Previsión
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clave
|
INDICADORES DE MEDIOS
|
Magnitud
|
2024
|
2024
|
2025
|
2025
|
2026
|
|
Presupuestado
|
Realizado
|
Presupuestado
|
Ejecución Prevista
|
Previsión
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
PRESUPUESTO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
AÑO 2026
|
|
FICHA DE PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS
|
 P20
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA
|
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|
|
Hoja Nº
|
|
C A
P Í T U L
O
|
A R
T Í C U L
O
|
C O
N C E P T
O
|
S U B C O N C E P T O
|
P A R T
I D A
|
Presupuesto
2025
INICIAL
(1)
|
|
Consolidaciones
(3)
|
Presupuesto
Base
(4)=(1)+(2)+(3)
|
Variaciones
(6)=(5)-(4)
|
Propuesta 2026
del Centro de Gestión
(5)
|
|
Reclasificaciones
|
|
|
|
(2)
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA EXPLICATIVA DE RECLASIFICACIONES Y CONSOLIDACIONES
|
AÑO 2026
|
|
|
P21
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA
|
|
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|
|
|
 Hoja Nº
|
|
CÓDIGO ECONÓMICO
|
RECLASIFICACIONES
|
CONSOLIDACIONES
|
EXPLICACIÓN
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES
|
AÑO 2026
|
|
|
P22
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja Nº
|
|
CÓDIGO ECONÓMICO
|
VARIACIONES
|
EXPLICACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO
INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO
|
AÑO 2026
|
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P30
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja Nº
|
|
|
|
|
G R U P
O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
8
|
Efectivos
Solicitados 2026
9
|
Valoración
|
|
|
Efectivos Reales
1
|
Sueldo 120.XX
2
|
C.Destino 121.0
3
|
C.Específico 121.1
4
|
Indem. Residenc.
121.2
5
|
Coste Total
6 =2+3+4+5
|
Coste Medio
7 = 6 / 1
|
2026
10 = 7 x 9
|
|
|
A1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2 - B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2 - D
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.P.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRIENIOS (120.6)
|
(11)
|
|
(19)
|
|
|
PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)
|
(12)
|
|
(20)
|
|
|
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.9)
|
(13)
|
|
(21)
|
|
|
OTROS COMPLEMENTOS (121.99)
|
(14)
|
|
(22)
|
|
|
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE (122.9)
|
(15)
|
|
(23)
|
|
|
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)
|
(16)
|
|
(24)
|
|
|
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO (150)
|
(17)
|
|
(25)
|
|
|
GRATIFICACIONES (151)
|
(18)
|
|
(26)
|
|
|
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(27) %
|
|
|
|
TOTAL 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
|
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo, Zona
y temporal)
|
AÑO 2026
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P31A
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja Nº
|
|
|
|
|
|
G RUP O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos Previstos 31.12.2025
11
|
Efectivos Solicitados 2026
12
|
Valoración
|
|
CLASE
DE PERSONAL
|
Efectivos
Reales 1
|
Sueldo
120.XX
2
|
C.Destino
121.0
3
|
C.Específico
121.1X
4
|
C. por
Turn. 121.1X 5
|
C. Atención
Cont. 121.3X 6
|
Product.
fija 152.X
7
|
Compl.
de
Carre.
121.4 y 121.5
8
|
Coste
Total 9=2+3+4+5+6+7+8
|
Coste
Medio 2025
10 = 9 / 1
|
2026
13 = 10 x 12
|
|
Personal Sanitario
|
A.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.2.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal no Sanitario
|
A.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.2.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.P.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo, Zona
y temporal)
|
AÑO 2026
|
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P31B
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
 Hoja
Nº
|
|
|
|
|
|
|
TRIENIOS
(120.6)
|
(14)
|
|
(20)
|
|
|
PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)
|
(15)
|
|
(21)
|
|
|
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA (121.2)
|
(16)
|
|
(22)
|
|
|
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.91)
|
(17)
|
|
(23)
|
|
|
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO (121.92)
|
(18)
|
|
(24)
|
|
|
OTROS COMPLEMENTOS (121.99)
|
(19)
|
|
(25)
|
|
|
RECUPERACIÓN I.T.
|
(26)
|
%
|
|
|
|
TOTAL 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL FORMACIÓN
|
AÑO 2026
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P32
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja
Nº
|
|
G R U P
O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos Previstos 31.12.2025
9
|
Efectivos Solicitados 2026
10
|
Valoración 2026
11 = 8 x 10
|
|
CAT/RPT
Aprobado
1
|
Efectivos Reales
2
|
Sueldo 120.XX
3
|
Indem.Residen.
121.2
4
|
C.Aten.Cont.
121.3x
5
|
Otros Complem.
121.99
6
|
Coste Total
7 =3+4+5+6
|
Coste Medio
8 = 7 / 2
|
|
A1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(12) %
|
|
|
TOTAL 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL LABORAL
FIJO (Concepto 130)
|
AÑO 2026
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P33
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja
Nº
|
|
G R U P
O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
4
|
Efectivos
Solicitados 2026
5
|
Valoración 2026
6 = 3 x 5
|
|
Efectivos Reales
1
|
Coste Anual 2
|
Coste Total Medio 3 = 2 / 1
|
|
M3
|
|
|
|
|
|
|
|
M2
|
|
|
|
|
|
|
|
M1
|
|
|
|
|
|
|
|
E2
|
|
|
|
|
|
|
|
E1
|
|
|
|
|
|
|
|
E0
|
|
|
|
|
|
|
|
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(7) %
|
|
|
T1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (Concepto 131)
|
AÑO 2026
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P34
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
|
Hoja
Nº
|
|
G R U P
O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
4
|
Efectivos
Solicitados 2026
5
|
Valoración 2026
6 = 3 x 5
|
|
Efectivos Reales
1
|
Coste Anual 2
|
Coste Total Media 3 = 2 / 1
|
|
M3
|
|
|
|
|
|
|
|
M2
|
|
|
|
|
|
|
|
M1
|
|
|
|
|
|
|
|
E2
|
|
|
|
|
|
|
|
E1
|
|
|
|
|
|
|
|
E0
|
|
|
|
|
|
|
|
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(7) %
|
|
|
T1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
|
FICHA DE RESUMEN
DE PROYECTOS DE INVERSIONES (Capítulo 6)
|
AÑO 2026
|
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
|
|
|
|
P40
|
|
|
PROGRAMA
|
|
|
|
|
ARTÍCULO
|
|
|
|
 Hoja
Nº
|
|
|
CÓDIGO
DEL PROYECTO
(1)
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DENOMIN
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T I P O
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IMPORTE
TOTAL PROYECTO
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INVERSIÓN
COMPROM.
al 31.12.2024
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DOTAC. 2025
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PRESUP 2026
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PROGRAMACIÓN PLURIANUAL
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IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES,
SALVO INSTRUCCION
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PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
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AÑO 2026
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INVERSIONES REALES
2026 - 2029
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MEMORIA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
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P41
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 Hoja Nº
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PROGRAMA
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CENTRO GESTIÓN
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ARTÍCULO
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CÓDIGO DE PROYECTO:
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DENOMINACIÓN PROYECTO:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10
Objetivos:
Describir el programa
y las líneas de acción necesarias para lograr sus objetivos.
Procedimiento:
Se cumplimentará una ficha, con el número
de páginas que fuesen necesarias, por cada programa. En la cabecera
de la ficha figurará el código del programa y su denominación.
En el cuerpo de la ficha se cumplimentarán, al menos, los siguientes apartados:
1. Descripción.
Se describirán de forma clara el programa, los medios a utilizar, los objetivos intermedios y los objetivos finales.
2. Órganos encargados de su ejecución.
Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gestión encargados de la gestión
del programa.
3. Actividades.
Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyan al logro de los objetivos previstos en el programa.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR
LA FICHA P11
FINALIDAD.
Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo o
actividad del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida
y expresando además su nivel de prioridad.
PROCEDIMIENTO
Se cumplimentará una ficha por cada objetivo o
actividad. En cada una de ellas figurarán el código del programa según las estructuras
presupuestarias vigentes para el año 2026, así como la denominación del objetivo, su cuantificación y la población
protegida en miles
de personas.
1.- Objetivo / Actividad
Recogerá la denominación del objetivo o actividad, con
una breve descripción y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea
posible, para el periodo que se indica.
El objetivo se codificará según un
orden de prelación secuencial (A;B;C;....). El código que le corresponda deberá
manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.
En todo caso, para el ejercicio 2026, en el programa
2121 (Atención primaria de salud) se especificarán como objetivos el grado de
cobertura y la creación de E.A.P. por
Comunidades Autónomas, detallando de manera expresa como indicadores de dichos
objetivos: la población censal, el porcentaje de cobertura y el porcentaje de aplicación de la tarjeta
individual sanitaria sobre población censal,
respecto al primer
objetivo, y el número de E.A.P. en funcionamiento y de nueva creación, en relación con el segundo
objetivo.
2- Indicadores
Los Indicadores de Resultados recogerán
aquellas magnitudes físicas o
financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2024 y 2025 en relación con la previsión
inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el año 2026.
Los Indicadores de Medios recogerán
los medios personales, materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año
2024, los presupuestados y previstos
utilizar durante 2025 y una previsión para el año 2026.
A cada indicador
irá asociada una clave correlativa de dos dígitos,
comenzando cada uno de los dos grupos
por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P20
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa
en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa
y su denominación.
Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará
a cada una de las columnas que se expresan,
los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:
1º. Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicarán los asignados en la estructura económica establecida para 2026. 2º. La columna
(1) se refiere al Presupuesto de 2025, de acuerdo
con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.
3º. La
columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el
Presupuesto de 2026 que, sin suponer variación en relación con el importe total del Presupuesto de 2025, correspondan a dotaciones para las que se proponga
distinta imputación económica
o cambio entre programas dentro
del mismo Centro
de Gestión.
La suma algebraica de dichas reclasificaciones deberá ser igual
a "0" para cada Centro de Gestión.
4º. La columna
(3) está destinada
a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2025, que deben tener
repercusión en el Presupuesto de 2026. 5º. La columna
(4) es el resultado
de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).
6º. La columna
(6) expresará aquellas
variaciones (incrementos o disminuciones) que, sobre el Presupuesto Base, el Centro
de Gestión propone
para obtener su Propuesta de Presupuesto 2026.
7º. La columna
(5) indicará el importe propuesto por el Centro
de Gestión para el ejercicio
2026.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P21
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más
fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En
esta documentación se hará constar la
explicación que corresponda a las diferentes reclasificaciones y
consolidaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de
desagregación que se indica posteriormente.
2. En la cabecera
de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código
de programa y su denominación.
3.
Las explicaciones a las reclasificaciones y
consolidaciones que figurarán en la ficha P20 se realizarán para todos los
Capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
-
En el Capítulo
I: Concepto 131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto. El resto del capítulo no requerirá explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones efectuados.
- En el Capítulo
II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo
25, a nivel de subconcepto.
-
Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos
486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P22
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más
fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En
esta documentación se hará constar la
explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan
introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente
2. En la cabecera
de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código
de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha P20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente
nivel de desagregación:
-
En el Capítulo
I: Concepto 131 y los artículos 15 y 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capítulo no requerirá explicaciones.
- En el Capítulo
II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo
25, a nivel de subconcepto.
-
Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos
486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P30
1.
Se cumplimentará una ficha por cada Centro
de Gestión y programa en el que participe personal
funcionario.
2.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
Los efectivos reales
a consignar en la columna
(1) se corresponderán con los existentes a 31 de enero de 2025 (nómina
del mes de enero).
4.
La columna (2) recogerá por cada grupo el importe
anualizado del sueldo.
5.
La columna (3) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2025.
6.
La columna (4) recogerá el complemento específico anualizado del personal
funcionario existente a 31 de enero de 2025.
7.
La columna (5) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 31 de enero de 2025.
8.
Las columnas (8) y (9) reflejan respectivamente los efectivos previstos
a 31 de diciembre de 2025 y los efectivos totales previstos para 2026.
9.
Las casillas (11) a (18) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de enero de 2025.
10.
Las casillas (19) a (26) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2026.
11.
La casilla (27) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2026 por no ocupación de las plazas
solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
12.
Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31A
1.
Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe. Se referirá al personal estatutario excluido el Personal de Cupo, zona y el temporal.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignará el código y nombre
del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
La columna Clase
de Personal recoge
los dos grandes
estatutos en que se encuadra
el Personal Estatutario. En la columna
“Grupo” se recogen
los distintos Grupos
de Personal en que puede participar
cada una de las Clases de Personal Estatutario.
4.
En la columna
(1) se consignarán, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales
a 31 de enero de 2025, según nómina.
5.
En la columna
(2) se consignará, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe anual del sueldo.
6.
En la columna
(3) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino.
7.
En la columna
(4) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Específico, exceptuando la cuantía
destinada a turnicidad.
8.
En la columna
(5) se reflejará el importe
anualizado de la partida presupuestaria 121.13 y 121.14,
que recoge el complemento específico por turnicidad excluido
de la columna (4).
9.
En la columna
(6) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada.
10.
En la columna
(7) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija.
11.
En la columna
(8) se consignará el importe
anualizado de los subconceptos 121.4
y 121.5, Complemento de carrera profesional.
12.
En la columna
(11) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2025.
13.
En la columna
(12) se consignarán los efectivos totales
solicitados para el ejercicio 2026.
14.
Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31B
1.
En las casillas
(14), (15), (17), (18) y (19) se reflejarán los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de enero de 2025.
2.
En la casilla
(16) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia.
3.
En las casillas
(20) a (25) se reflejarán los importes anuales
solicitados de los conceptos que se indican
para el ejercicio 2026.
4.
En la casilla (26) se consignará anualizado y en términos
de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supone la recuperación de I.T. del personal en baja laboral.
5.
Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P32
1.
Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha
por cada programa en que participe y cuente con personal Interno Residente
(MIR, FIR, etc.) o en la especialidad de formación
postgraduado de enfermería obstétrica-ginecológica.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
En la columna "Grupo" existen cinco tipos del Grupo A (A1, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada uno de ellos con el año de residente
(A1 Residentes del Primer Año, A2 Residentes del Segundo Año, etc.), así como una categoría del grupo R para formación postgrado de enfermería obstétrica-ginecológica.
4.
En la columna
(1) se consignarán, para cada uno de los grupos,
los efectivos del personal según catálogo aprobado.
5.
En la columna
(2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales
a 31 de enero de 2025, según nómina.
6.
En la columna
(3) se consignará, para cada grupo, el importe anualizado del sueldo.
7.
En la columna
(4) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia.
8.
En la columna
(5) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada.
9.
En la columna
(6) se consignará el importe
anualizado del subconcepto 121.99, Otros Complementos.
10.
En la columna
(9) se consignarán los efectivos
previstos a 31 de diciembre
de 2025.
11.
En la columna
(10) se consignarán los efectivos
totales solicitados para el ejercicio 2026.
12.
La casilla (12) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2026 por no ocupación
de las plazas solicitadas
durante la totalidad del ejercicio.
13.
Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P33
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral fijo.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre
del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
El personal laboral
fijo se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección
General de Trabajo,
por la que se registra y publica el IV Convenio
colectivo único para el personal
laboral de la Administración General
del Estado.
4.
En la columna
(1) se indicará el número
de efectivos según nómina a 31 de enero de 2025.
5.
En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6.
La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2025.
7.
En la columna
(5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2026.
8.
En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2026 por no ocupación
de las plazas solicitadas durante
la totalidad del ejercicio.
9.
Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P34
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral eventual.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro
de Gestión y el código
del programa.
3.
El personal laboral
eventual se distribuirá según los seis grupos recogidos en la Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección
General de Trabajo,
por la que se registra
y publica el IV Convenio
colectivo único para el personal
laboral de la Administración General
del Estado.
4.
En la columna
(1) se indicará el número
de efectivos según nómina a 31 de enero de 2025.
5.
En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6.
La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2025.
7.
En la columna
(5) se indicarán los efectivos
solicitados para el ejercicio
2026.
8.
En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2026 por no ocupación
de las plazas solicitadas durante
la totalidad del ejercicio.
9.
Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P40
1.
Se confeccionará una ficha por Centro de Gestión, programa
y artículo.
2.
En la cabecera de la ficha figurará el nombre
y código del Centro de Gestión que financie el proyecto de inversión, el código
del programa y la aplicación económica a nivel de artículo.
3.
En la columna (1) el Código del Proyecto se
compondrá de ocho dígitos; los dos primeros corresponderán al año de
iniciación; los cuatro siguientes al número de
orden en el año (este orden empezará con el primer proyecto del primer
centro y seguirá correlativo hasta el último proyecto del último centro); y los
dos últimos dígitos a la clase de
institución sanitaria (01. Centro de Salud, 02. Ambulatorio Atención Primaria,
03. Otros Centros de Atención Primaria; 04. Planes de Montaje de Atención Primaria; 11. Hospital; 12.
Ambulatorio Atención Especializada; 13. Otros Centros de Atención
Especializada; 14. Planes de Montaje de Atención Especializada; 21. Planes
de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones Provinciales).
4.
En la columna
(2) se indicará el nombre
de los proyectos de inversión
a desarrollar.
5.
La columna denominada TIPO se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos: K: Proyectos que abarcan compra
pública innovadora.
Q: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEDER. R: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar
en 2026.
Y: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación del Instrumento Financiero de Cohesión. Z: Proyectos susceptibles de obtener financiación del Instrumento Financiero de Cohesión, a presentar en 2026.
En el resto de proyectos
esta columna deberá permanecer en blanco.
6.
En las columnas (4) y (5) se indicarán
respectivamente los años de iniciación y finalización del proyecto (con cuatro
dígitos). El año de iniciación será aquél en el que se asignó
crédito para el proyecto por primera vez.
7.
En la columna
(6) se reflejará la inversión
comprometida (fase "D" de ejecución presupuestaria) hasta el 31 de diciembre
de 2024.
8.
En la columna
(7) se indicará el presupuesto dotado al proyecto
de inversión en el ejercicio 2025.
9.
En la columna
(8) se consignará el presupuesto solicitado para el proyecto de inversión para el ejercicio 2026.
10.
La columna "Programación Plurianual"
reflejará para cada proyecto las estimaciones de gasto en los años 2027 a 2029.
Si el proyecto tuviese una extensión temporal mayor,
se consignará el gasto estimado
para los años no especificados en la columna "Resto".
11.
Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P41
Cada Centro
de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este índice, para cada uno
de los proyectos de inversión.
Descripción
de la Inversión Propuesta:
1. Problemática
actual que justifica la inversión.
2. Resultados
esperados de la inversión.
3. Importancia
de la misma en la consecución de los objetivos del programa en el que se
enmarca. Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes a
objetivos similares.
4. Descripción
de la inversión: localización, aspectos técnicos, ... etc.
5. Estado
del proyecto, desde el punto de vista técnico-administrativo.
6. Calendario
de ejecución de la inversión. Especifíquese inicio y fin y anualidades
previstas.
Coste de la
Inversión:
1. Estimación
del coste global de ejecución del proyecto.
2. Explicación
del método de obtención del coste. Desglose del coste total según la naturaleza
del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte y mobiliario
y enseres.
3. Estimación
de la variación prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la
puesta en funcionamiento de las actividades o servicios derivados del proyecto.
Estimación de
Compromisos:
1. Estimación,
a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 2026 y siguientes,
como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha de las obras que
integran el proyecto.
Beneficios
Esperados de la Inversión:
1.
Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.
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PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
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AÑO 2026
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FICHA DE LÍNEAS
DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL IMSERSO
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PI-00
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Hoja Nº
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PRESUPUESTO DEL IMSERSO
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AÑO 2026
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE
PROGRAMA
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PI-02
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 Hoja Nº
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PROGRAMA
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PRESUPUESTO DEL IMSERSO
|
FICHA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS
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AÑO 2026
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PI-03
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PROGRAMA
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Hoja Nº
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Código
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OBJETIVO / ACTIVIDAD
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CUANTIFICACIÓN DEL
OBJETIVO
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Magnitud
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2024
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2024
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2025
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2025
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2026
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Presupuestado
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Realizado
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Presupuestado
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Ejecución prevista
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Previsión
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Clave
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INDICADORES DE RESULTADOS
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Magnitud
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2024
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2024
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2025
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2025
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2026
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Presupuestado
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Realizado
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Presupuestado
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Ejecución prevista
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Previsión
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Clave
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INDICADORES DE MEDIOS
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Magnitud
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2024
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2024
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2025
|
2025
|
2026
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Presupuestado
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Realizado
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Presupuestado
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Ejecución prevista
|
Previsión
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PRESUPUESTO DEL IMSERSO
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AÑO 2026
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FICHA DE PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS
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PI-20
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 Hoja Nº
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PROGRAMA
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CENTRO DE GESTIÓN
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C A P Í T U L O
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A R T Í C U L O
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C O N C E P T O
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S U B C O N C E P T
O
|
P A R T
I D A
|
Presupuesto
2025
INICIAL
(1)
|
Reclasificaciones
(2)
|
Consolidaciones
(3)
|
Presupuesto
Base
(4)=(1)+(2)+(3)
|
Variaciones
(6)=(5)-(4)
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Propuesta 2026
del Centro de Gestión
(5)
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|
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO
INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA EXPLICATIVA DE RECLASIFICACIONES Y CONSOLIDACIONES
|
PI-21
|
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|
 Hoja Nº
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PROGRAMA
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CENTRO DE GESTIÓN
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CÓDIGO ECONÓMICO
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RECLASIFICACIONES
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CONSOLIDACIONES
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EXPLICACIÓN
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|
IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO
INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES
|
PI-22
|
|
|
 Hoja Nº
|
|
PROGRAMA
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|
CENTRO DE GESTIÓN
|
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CÓDIGO ECONÓMICO
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VARIACIONES
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EXPLICACIÓN
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IMPORTES
EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO
|
PI-30
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PROGRAMA
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 Hoja
Nº
|
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CENTRO
DE GESTIÓN
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G R U P
O
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SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
(8)
|
Efectivos
Solicitados 2026
(9)
|
Valoración 2026
(10)=(7)x(9)
|
|
Efectivos Reales
(1)
|
Sueldo 120.XX
(2)
|
C.Destino 121.0
(3)
|
C.Específico 121.1
(4)
|
Indem. Residenc.
121.2
(5)
|
Coste Total
(6)=(2)+(3)+(4)+(5)
|
Coste Medio
(7)=(6)/(1)
|
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A1
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A2 - B
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C1
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C2 - D
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A.P.
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T1
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|
TRIENIOS (120.6)
|
(11)
|
|
(18)
|
|
PAGAS EXTRAORDINARIAS
(120.7)
|
(12)
|
|
(19)
|
|
RESTO DE RETRIBUCIONES
|
(13)
|
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(20)
|
|
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)
|
(14)
|
|
(21)
|
|
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO (150.0)
|
(15)
|
|
(22)
|
|
PRODUCTIVIDAD
DE PERSONAL FUNCIONARIO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (150.1)
|
(16)
|
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(23)
|
|
GRATIFICACIONES (151.0)
|
(17)
|
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(24)
|
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RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(25) %
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TOTAL 2
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IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO
INSTRUCCIONES
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PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
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FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (CONCEPTO 130)
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PI-31
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PROGRAMA
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 Hoja
Nº
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CENTRO DE GESTIÓN
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G R U P
O
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SITUACIÓN A 31.01.2023
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
(4)
|
Efectivos
Solicitados 2026
(5)
|
Valoración 2026
(6) = (3)
x (5)
|
|
Efectivos Reales
(1)
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Coste Anual (2)
|
Coste Total Media (3) = (2) / (1)
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M3
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M2
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M1
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E2
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E1
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E0
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RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
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(7) %
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T1
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IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 131)
|
PI-32
|
|
PROGRAMA
|
|
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|
Hoja
Nº
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
|
|
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|
|
G R U P
O
|
SITUACIÓN A 31.01.2025
|
Efectivos
Previstos 31.12.2025
(4)
|
Efectivos
Solicitados 2026
(5)
|
Valoración 2026
(6) = (3)
x (5)
|
|
Efectivos Reales
(1)
|
Coste Anual (2)
|
Coste Total Media (3)
= (2) / (1)
|
|
M3
|
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M2
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M1
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E2
|
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E1
|
|
|
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|
E0
|
|
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|
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES
|
(7) %
|
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T1
|
|
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|
IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA DE ANÁLISIS DE
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
|
PI-34A
|
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Hoja Nº
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PROGRAMA
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CONCEPTO
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SUBCONCEPTO
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Nº de
orden
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Relación de
acciones (obras, adquisiciones, ayudas, en que se concreta la propuesta de transferencia)
|
Realizado
2024
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Previsión
2025
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2026
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TOTAL
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IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONES
|
PRESUPUESTO DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
|
 Hoja Nº
|
PI-34B
|
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA
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 CONCEPTO/SUBCONCEPTO
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I.- Normas por las que se regula
II.- JUSTIFICACIÓN
Y FINALIDAD: ¿Qué causas o motivos justifican la subvención? ¿Es la subvención
la mejor de las alternativas posibles para conseguir el objetivo deseado?
Explicar
III.- TIPO DE
SUBVENCIÓN: Especifíquese el tipo de subvención de que se trata (subvención,
concurrencia competitiva, concesión directa, etc.)
IV.- BENEFICIARIO: ¿Quiénes
son los beneficiarios directos o indirectos de la subvención?
V.- CÁLCULO DE LA
SUBVENCIÓN: ¿Cómo se ha obtenido la cifra de subvención que se propone?
Explíquense los cálculos y estudios en que se basa
VI.- RETORNOS:
¿Podría existir algún tipo de retorno económico para el Estado? (Fondos de la
UE, titularidad de las inversiones en que se materializa la inversión, etc.)
|
PRESUPUESTO
DEL IMSERSO
|
AÑO 2026
|
|
FICHA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (CAPÍTULO 6)
|
 PI-40
|
|
PROGRAMA
|
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Hoja Nº
|
|
CENTRO DE GESTIÓN
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CÓDIGO DEL PROYECTO
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EJERCICIO
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Importe
total del Proyecto
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
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Prv
|
Art
|
Nº
|
Tipo de Centro
|
DENOMINACIÓN
|
Inic
|
Finaliz.
|
2024
y anteriores
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
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RESTO
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IMPORTES EN MILES DE EUROS
CON DOS DECIMALES, SALVO INSTRUCCIONE
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-00
OBJETIVO: Describir las líneas y metas sectoriales de la actuación
presupuestaria del IMSERSO.
PROCEDIMIENTO: 1. Líneas
de acción.
Recogerán las actuaciones básicas
que el IMSERSO se propone desarrollar en el año 2026 y siguientes.
2.- Metas sectoriales.
Explicarán los grandes objetivos
que se derivan de las actuaciones definidas en
el apartado anterior,
sin llegar a concretar los objetivos de los programas en que interviene el IMSERSO, para cuyo detalle
se reserva la ficha PI-03.
OBSERVACIONES: Por necesidades del tratamiento de la información se recomienda la utilización de un máximo
de 5 fichas PI-00 debidamente paginadas.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-02
OBJETIVOS: Describir el programa
y las líneas de acción y propuestas necesarias para lograr sus objetivos.
PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código del programa o subprograma, así como su denominación según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2026
y el código del centro
gestor responsable.
1.- Descripción
Se describirá de forma clara
y concisa el contenido del programa y se indicará
la necesidad de su ejecución, la demanda de la actuación pública y la utilización de los resultados del programa o subprograma.
2.- Actividades
Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyen al logro de los objetivos
previstos del programa o subprograma, cuyo detalle se reserva a la ficha
PI-03.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-03:
FICHA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES
FINALIDAD: Exponer de forma clara
y concisa para cada objetivo
o actividad del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad
de medida y expresando además su nivel de prioridad
PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha para cada objetivo
o actividad. En cada una de ellas figurarán los códigos del programa según
las estructuras presupuestarias vigentes para 2026, así como la denominación del objetivo y su cuantificación.
1.- Objetivo / Actividad
Recogerá la denominación del objetivo o actividad con una breve descripción del mismo y se expresarán en unidades físicas
cuando ello sea posible, para el periodo
que se indica.
El objetivo se codificará según un orden de prelación
secuencial (A,B,C,...). El código que le corresponda deberá manifestar el criterio
de preferencia del órgano proponente para ese objetivo
en relación con todos los objetivos del programa.
2.- Indicadores
Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes
físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las
desviaciones en los años 2024 y 2025 en relación con la previsión inicial de
cada ejercicio, así como la previsión para el año 2026.
Los Indicadores de Medios recogerán los medios
personales, los materiales o financieros puestos a disposición del gestor para
el cumplimiento de los objetivos y
los realmente aplicados durante el año 2024, los presupuestados y previstos
utilizar durante 2025 y una previsión
para el año 2026.
A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos,
comenzando cada uno de los dos grupos
por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-20
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa
en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa y su denominación.
Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará
a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:
1º. Para la numeración de los conceptos económicos utilizados, se aplicarán los asignados en la estructura económica establecida para 2026.
2º. La columna (1) se refiere
al Presupuesto de 2025,
de acuerdo con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.
3º. La columna (2)
contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto para el año 2026
que, sin suponer variación en relación con el importe total del presupuesto de 2025, correspondan a
dotaciones para las que se proponga distinta imputación económica o cambio
entre programas. La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a cero, al nivel orgánico
o funcional que corresponda.
4º. La columna
(3) está destinada
a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2025, que deben tener repercusión en el Presupuesto de 2026.
5º. La columna
(4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).
6º. La columna (6)
expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que, sobre el
Presupuesto Base, el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta
de Presupuesto 2026.
7º. La columna
(5) indicará el importe propuesto por el Centro
de Gestión para el ejercicio
2026.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-21
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más
fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En
esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes reclasificaciones y
consolidaciones que se hayan introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica
posteriormente.
2.
En la cabecera
de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa
y su denominación.
3.
Las explicaciones a las reclasificaciones y consolidaciones
que figurarán en la ficha PI-20 se realizarán para todos los Capítulos
económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
-
En el Capítulo
I: A nivel de concepto.
- En el Capítulo II: Artículos
20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.
-
En el Capítulo
VI: A nivel de artículo.
-
Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-22
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más
fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En
esta documentación se hará constar la
explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan
introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente
2.
En la cabecera
de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa
y su denominación.
3.
Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha
PI-20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente
nivel de desagregación:
-
En el Capítulo
I: A nivel de concepto.
- En el Capítulo II: Artículos
20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo
22, a nivel de concepto,
a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.
-
En el Capítulo
VI: A nivel de artículo.
-
Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-30
1.
Se cumplimentará una ficha por cada Centro
de Gestión y programa en el que participe personal
funcionario.
2.
En la cabecera
de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
Los efectivos reales
a consignar en la columna
(1) se corresponderán con los existentes a 31 de enero de 2025 (nómina del mes de enero).
4.
La columna (2) recogerá por cada grupo el importe
anualizado del sueldo.
5.
La columna (3) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 31 de enero de 2025. (Nómina del mes de enero x 12).
6.
La columna (4) recogerá el complemento específico anualizado del personal
funcionario existente a 31 de enero de 2025. (Nómina del mes de enero x 12).
7.
La columna (5) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 31 de enero de 2025. (Nómina del mes de enero x 12)
8.
Las columnas (8) y (9) reflejan respectivamente los efectivos previstos
a 31 de diciembre de 2025
y los efectivos totales solicitados para 2026.
9.
En el apartado
destinado a trienios
se incluirán los que resulten de multiplicar por 12 el importe de los correspondientes a la nómina de enero de los efectivos existentes a 31 de enero de 2025 y el que se solicite
para 2026.
10.
Las casillas (11) a (17) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de enero de 2025.
11.
Las casillas (18) a (24) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2025.
12.
La casilla (25) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2026 por no ocupación de las plazas
solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
13.
Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-31
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral fijo.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro
de Gestión y el código
del programa.
3.
El personal laboral fijo se distribuirá por grupos (M3,M2,M1,E2,E1 y E0)
clasificado según los seis grupos recogidos en la
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra
y publica el IV Convenio
colectivo único para el personal
laboral de la Administración General
del Estado.
4.
En la columna
(1) se indicará por grupos
el número de efectivos reales según nómina
a 31 de enero de 2025 (nómina
del mes de enero).
5.
En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6.
La columna (4) reflejará los efectivos previstos
a 31 de diciembre de 2025.
7.
En la columna
(5) se indicarán los efectivos
solicitados para el ejercicio
2026.
8.
En el apartado (7) se recogerá la estimación
porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en
el año 2026 como consecuencia de la no ocupación
de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
9.
Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-32
1.
Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa
que tenga personal
laboral eventual.
2.
En la cabecera
de la ficha se consignarán el código y el nombre
del Centro de Gestión y el código
del programa.
3.
El personal laboral eventual se distribuirá
por grupos (M3,M2,M1,E2,E1 y E0) clasificado según los seis grupos recogidos la
Resolución de 13 de mayo de 2019, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General
del Estado.
4.
En la columna
(1) se indicará por grupos
el número de efectivos reales según nómina
a 31 de enero de 2025 (nómina
del mes de enero).
5.
En la columna
(2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6.
La columna (4) reflejará los efectivos previstos
a 31 de diciembre de 2025.
7.
En la columna
(5) se indicarán los efectivos
solicitados para el ejercicio
2026.
8.
Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-34A
OBJETIVO: Describir y cuantificar las transferencias y subvenciones, corrientes y de capital,
de cada programa.
PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada concepto
económico, expresando los códigos correspondientes.
Detalle: Se relacionarán las distintas acciones
homogéneas en que se descomponga la subvención, haciendo
constar el crédito realizado en 2024, la previsión de realización para 2025 y las cantidades que se solicitan
para 2026.
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-40
En esta ficha se recogerán
todas las actuaciones de inversión real que se propongan para el periodo
2026-2029. Asimismo, se incluirá información relativa al año 2025.
Su cumplimentación por columnas se efectuará de la siguiente
forma:
Figurará en primer lugar el código de identificación del proyecto de inversión del programa correspondiente. Dicho código se compone de los 8 dígitos siguientes:
- Los dos primeros identifican el área geográfica de la inversión
mediante los códigos de provincia que figuran al final de las instrucciones de
cumplimentación de este modelo.
- Los dos siguientes identifican el artículo conforme a la
naturaleza económica de la inversión proyectada. Si se trata de inversión nueva
se pondrá la clave ‘62’ y si fuera de reposición la ‘63’.
- Los dos siguientes reflejan el nº del proyecto del programa, con
independencia del tipo de inversión que sea, que se identificará con la serie
de los números naturales, comenzando
por el ‘01’ en la primera línea y siguiendo por el ‘02’ y sucesivos. Se
reservan los códigos 85 a 95 inclusive para aquellos proyectos de inversión que supongan Compras
Públicas Innovadoras.
- Los dos últimos identifican el tipo de Centro físico en que la
inversión se realiza, utilizando para ello la tabla que, con tal fin, se
inserte en la Resolución que dicte la Secretaría de Estado de Seguridad Social para la elaboración de los presupuestos de 2026.
A continuación del Código del Proyecto, deberá
figurar la denominación del mismo, y en su caso, el Municipio o localidad correspondiente entre paréntesis. En las
columnas subsiguientes se especificarán los siguientes datos:
-
Año de iniciación y terminación del proyecto, importe
total del mismo y la distribución temporal
de éste.
-
La distribución económica del coste de la inversión para 2026, incluida
dentro de la más amplia
de “distribución temporal”.
En la cumplimentación del modelo se le dará prioridad a la distribución territorial de la inversión, para lo cual debe tenerse
en cuenta lo siguiente:
-
Los dígitos de provincia aparecerán por el orden
que se indica en la relación que aparece más adelante.
-
Cada provincia incluirá
todos los proyectos
previstos en la misma comenzando por los de inversión nueva (Artº 62) y
continuando por los de reposición
(Artº 63).
-
A continuación, aparecerá
un “total provincia” con la suma de las inversiones del artº 62 y 63.
-
El nº de proyecto debe contemplarse a nivel programa
con independencia, por tanto, del área geográfica y del tipo de inversión a efectuar.
-
Una vez agotada
la distribución territorial de las inversiones del programa, se consignarán los siguientes totales:
-
Total inversiones nuevas (Artº 62)
-
Total inversiones de reposición (Artº 63)
-
Total inversiones del programa.
Código para la identificación de provincias
01
ALAVA
02
ALBACETE
03
ALICANTE
04
ALMERIA
05
AVILA
06
BADAJOZ
07
ILLES BALEARS
08
BARCELONA
09
BURGOS
10
CACERES
11
CADIZ
12
CASTELLON
13
CIUDAD REAL
14
CORDOBA
15
A CORUÑA
16
CUENCA
17
GIRONA
18
GRANADA
19
GUADALAJARA
20
GUIPUZCOA
21
HUELVA
22
HUESCA
23
JAEN
24
LEON
25
LLEIDA
26
LA RIOJA
27
LUGO
28
MADRID
29
MALAGA
30
MURCIA
31
NAVARRA
32
OURENSE
33
ASTURIAS
34
PALENCIA
35
LAS PALMAS
36
PONTEVEDRA
37
SALAMANCA
38
STA. CRUZ DE TENERIFE
39
CANTABRIA
40
SEGOVIA
41
SEVILLA
42
SORIA
43
TARRAGONA
44
TERUEL
45
TOLEDO
46
VALENCIA
47
VALLADOLID
48
VIZCAYA
49
.ZAMORA
50
.ZARAGOZA
51
.CEUTA
52
.MELILLA
60..SERVICIOS CENTRALES
80..VARIAS PROVINCIAS DE
ANDALUCÍA
81..VARIAS PROVINCIAS DE ARAGÓN
82..VARIAS PROVINCIAS DE
CANARIAS
83..VARIAS PROVINCIAS DE
CASTILLA-LEÓN
84..VARIAS PROVINCIAS DE
CASTILLA-LA MANCHA
85..VARIAS PROVINCIAS DE
CATALUÑA
86..VARIAS PROVINCIAS DE
VALENCIA
87..VARIAS PROVINCIAS DE
EXTREMADURA
88..VARIAS PROVINCIAS DE GALICIA
89..VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS
VASCO
90..VARIAS PROVINCIAS DE VARIAS
COMUNIDADES
91..VARIAS PROVINCIAS NO
REGIONALIZABLES
92..EXTRANJERO
